Сводка по налоговой позиции
- Положение компании на сегодня
Налоговое планирование и соблюдение требований КНР
Налоговое планирование вашей компании в рамках требований КНР
YOUYI анализирует бизнес-модель, операции, порядок учета и применимые налоговые правила, чтобы определить законные способы повысить налоговую эффективность и избежать излишних расходов. Результат — практические рекомендации; согласованные изменения внедряются в рамках бухгалтерских и налоговых услуг YOUYI.
Планирование основывается на реальной деятельности, надлежащих документах и применимых налоговых правилах Китая.
- Анализ налоговой структуры
- Налог на прибыль и НДС
- Льготы и специальные режимы
- Внедрение в согласованном объеме
Услуга
Что YOUYI анализирует и улучшает
Мы анализируем структуру компании, ее доходы и расходы и то, как оформлена каждая операция, а затем выявляем законные возможности налоговой экономии и налоговые риски. Каждая рекомендация опирается на реальную деятельность, реальные операции, надлежащие подтверждающие документы и применимые налоговые правила Китая. Мы не рекомендуем фиктивные операции, ложные счета-фактуры, сокрытие выручки или искусственные расходы и не гарантируем экономию, право на льготы, применение соглашений об избежании двойного налогообложения или принятие позиции налоговым органом.
Анализ бизнес-структуры и налоговой структуры
Анализируем операционную структуру, бизнес-модель и основные потоки операций с точки зрения налогообложения в Китае и определяем, где структура увеличивает налоговую нагрузку или риск.
Планирование налога на прибыль предприятий
Сопоставляем доходы, затраты, вычитаемые расходы и подтверждающие документы с порядком налогообложения прибыли и планируем, как компания может законно улучшить свою позицию.
НДС и налоговые последствия работы с фапяо
Проверяем порядок начисления НДС применительно к вашим фактическим операциям и бизнес-модели, а также соответствие работы со счетами-фактурами реальной деятельности и порядку учета.
Затраты, расходы и подтверждающие документы
Проверяем порядок учета вычитаемых затрат и расходов и достаточность подтверждающих документов, затем устанавливаем требования к документам на будущее.
Налоговые льготы и специальные режимы
Выявляем налоговые льготы или специальные режимы, которые могут применяться в вашей фактической ситуации. Имеет ли компания на них право, зависит от ее обстоятельств и применимых правил.
Структура сделок и налоговая эффективность
Анализируем планируемые и существующие структуры сделок и при необходимости предлагаем более эффективные с налоговой точки зрения законные альтернативы.
Анализ налоговых рисков прошлых периодов
Изучаем сложившийся порядок учета, отчетности и операций, чтобы выявить возможные налоговые риски и определить приоритеты исправлений.
Трансграничные операции, налог у источника и распределение прибыли
Анализируем практические налоговые последствия в Китае трансграничных операций и платежей, налог у источника выплаты по конкретным операциям, а также налоговые и документальные вопросы выплаты дивидендов или распределения прибыли до ее проведения. Право на применение соглашения об избежании двойного налогообложения не предполагается заранее.
Ситуации
Когда налоговое планирование приносит пользу
Это ситуации, в которых клиенты обычно обращаются за анализом. Это примеры, а не обещание результата.
- Компания правильно подает отчетность, но, возможно, платит больше налогов, чем необходимо
- Планируется новая сделка или договор, налоговые последствия которых еще не проанализированы
- Порядок учета и работа с фапяо не полностью соответствуют бизнес-модели
- Возможные налоговые льготы никогда не анализировались
- Затраты или расходы могут быть недостаточно подтверждены документами
- Планируется трансграничный платеж или операция
- Рассматривается выплата дивидендов или распределение прибыли
- Порядок учета или налогообложения прошлых периодов нуждается в анализе рисков
- Компания хочет увязать налоговое планирование с текущим учетом и отчетностью
Клиент и YOUYI
Вы показываете нам бизнес. YOUYI анализирует налоговую позицию
На первой встрече не нужно предоставлять все. Мы скажем, чего не хватает и зачем это нужно.
Вы предоставляете
- Сведения о бизнес-модели
- Основные потоки операций
- Договоры
- Счета-фактуры / фапяо
- Данные бухгалтерского учета
- Банковские и платежные документы
- Текущий статус налогоплательщика и налоговое положение
- Поданная налоговая отчетность
- Планируемые операции
- Сведения о связанных сторонах
- Планы по дивидендам или трансграничным платежам
Что делает YOUYI
- Анализ налоговой структуры
- Налоговый анализ операций
- Анализ налога на прибыль и НДС
- Анализ затрат и документов
- Анализ льгот и специальных режимов
- Выявление налоговых рисков
- Законные возможности повышения налоговой эффективности
- Сравнение возможных вариантов
- Рекомендуемые действия по внедрению
- Изменения в учете, работе с фапяо и отчетности в рамках услуг YOUYI
- Повторный анализ
Результаты
Что вы получаете по итогам налогового анализа
Результат — практические рабочие документы. Это не официальное налоговое разъяснение и не официальное юридическое заключение.
Перечень ключевых налоговых рисков и возможностей
- Выявленные проблемы и законные возможности экономии
Перечень правил и льгот
- Правила и льготы, которые могут применяться при соблюдении условий
Варианты налогообложения и структуры
- Сравнение возможных подходов
Рекомендуемые действия
- Что мы рекомендуем и в каком порядке
Требования к подтверждающим документам
- Документы, необходимые для каждой рекомендации
План внедрения
- Изменения в учете, работе с фапяо и отчетности
Приоритеты дальнейшей работы
- Что и когда мы проверим дальше
Порядок проверки
Как проходит налоговый анализ
Мы анализируем, оцениваем и даем рекомендации. Если рекомендация относится к нашим услугам по учету, налогам и фапяо, мы внедряем ее и сопровождаем дальше.
01
Анализ бизнес- и налогового профиля
Анализ текущего бизнес- и налогового профиля компании.
02
Анализ операций и структуры
Анализ потоков операций и операционной структуры.
03
Анализ документов
Проверка достаточности бухгалтерских документов, фапяо и подтверждающих документов.
04
Выявление налоговых рисков
Выявление налоговых рисков в текущем порядке налогообложения и отчетности.
05
Анализ правил и льгот
Анализ применимых правил и налоговых льгот.
06
Варианты повышения эффективности
Определение законных вариантов повышения налоговой эффективности.
07
Сравнение и рекомендация
Сравнение вариантов и рекомендация подхода.
08
План внедрения
Увязка плана с изменениями в учете и отчетности.
09
Повторный анализ
Проверка хода работ и открытых вопросов.
От плана к практике
Изменения в рамках наших бухгалтерских и налоговых услуг мы внедряем сами
Налоговый план приносит пользу только после внедрения. Если согласованное действие относится к нашим услугам по бухгалтерскому учету, ведению учета, работе с фапяо и налоговой отчетности, мы вносим изменения и продолжаем ежемесячную работу — например, в рамках услуги по НДС и фапяо и более широкой услуги по бухгалтерскому учету и налоговой отчетности.
По структурным, договорным или узкоспециализированным вопросам международного налогообложения мы рекомендуем подход и координируем его внедрение. Мы не выполняем сами все юридические, договорные или международно-налоговые шаги.
Объем и стоимость
От чего зависит объем налогового анализа?
Объем зависит от вашей компании, поэтому мы называем стоимость после первого разговора, а не публикуем единую цену. Основные факторы — ниже.
- Сложность бизнес-модели — как компания зарабатывает и работает
- Количество юридических лиц — какие компании входят в анализ
- Виды операций — какие операции входят в объем
- Количество налоговых вопросов — сколько вопросов рассматривается
- Состояние учета прошлых периодов — в каком состоянии прошлые данные
- Трансграничные элементы — трансграничные платежи и операции
- Операции со связанными сторонами — участвуют ли связанные стороны
- Объем договоров и документов — сколько нужно проверить
- Необходимость внедрения — вносим ли мы изменения сами
- Текущий учет и отчетность — входит ли ежемесячная работа
Что вы получите
Четко определенный объем проверки
После первого разговора мы предоставляем:
- подтверждение объема работ
- запрос необходимых сведений
- фокус анализа и ожидаемые результаты
- границы внедрения
- расчет стоимости
Специализированные вопросы
Если анализ выявил специализированный вопрос международного налогообложения
Если в ходе анализа выявлены вопросы трансфертного ценообразования, применения соглашений об избежании двойного налогообложения или постоянного представительства, требующие специализированного анализа, YOUYI обозначает проблему и координирует дальнейшую профессиональную проверку. Это второстепенные точки риска в рамках анализа, а не основная услуга на этой странице.
Вопросы клиентов
Вопросы о налоговом планировании в Китае
Ответы описывают, как в целом устроена наша услуга. Налоговые последствия зависят от фактических обстоятельств компании и применимых правил.
Может ли YOUYI законно помочь снизить налоговую нагрузку компании?
Да. YOUYI анализирует фактическую бизнес-модель компании, операции, порядок учета и применимые налоговые правила, чтобы найти законные способы повысить налоговую эффективность и избежать излишних налоговых расходов. Любое планирование должно отражать реальную деятельность и опираться на надлежащие документы.
Чем налоговое планирование отличается от уклонения от уплаты налогов?
Налоговое планирование ведется в рамках правил: оно использует реальные операции и надлежащие документы, чтобы законно улучшить налоговую позицию. Уклонение от уплаты налогов строится на фиктивных операциях, ложных счетах-фактурах, сокрытии доходов или искусственных схемах. Ничего из этого мы не рекомендуем.
Когда компании стоит проанализировать свою налоговую структуру?
Лучше всего — перед важным шагом: созданием или изменением структуры, подписанием крупного договора, трансграничным платежом или распределением прибыли. Анализ также полезен, если изменилась бизнес-модель или налоговая позиция компании никогда не проверялась. Не каждый анализ приводит к реструктуризации.
Может ли YOUYI проанализировать сделку до ее подписания или проведения?
Да. Мы анализируем налоговые последствия планируемой сделки, требования к документам и возможные варианты структурирования и рекомендуем подход до того, как вы примете обязательства.
Может ли YOUYI выявить налоговые льготы или специальные режимы, которые могут применяться?
Да. Мы сопоставляем вашу фактическую ситуацию с потенциально применимыми льготами и специальными режимами. Имеет ли компания на них право, зависит от ее обстоятельств, и мы не гарантируем соответствие условиям.
Гарантирует ли налоговое планирование экономию на налогах?
Нет. Мы выявляем законные возможности, но налоговая экономия, принятие позиции налоговым органом, право на льготы и применение соглашений об избежании двойного налогообложения не гарантируются, а окончательные налоговые последствия зависят от фактических обстоятельств компании и применимых правил.
Может ли YOUYI внедрить рекомендованные изменения в учете, работе с фапяо или налоговой отчетности?
Да, в согласованном объеме бухгалтерских, налоговых услуг и услуг по фапяо, включая порядок учета, ведение учета, процессы работы с фапяо и корректировку отчетности. По структурным, договорным или специализированным вопросам международного налогообложения за пределами этого объема мы рекомендуем подход и координируем его внедрение.
Какие сведения нужны для налогового анализа?
Сведения о бизнес-модели, основные потоки операций, договоры, счета-фактуры, бухгалтерские и банковские данные, текущий статус налогоплательщика и налоговое положение, поданная отчетность, а также планируемые операции, отношения со связанными сторонами, дивиденды или трансграничные платежи, если они есть. На старте нужно не все.
Узнайте, что можно улучшить в налоговой структуре вашей компании в Китае
Опишите бизнес-модель — мы проанализируем налоговую позицию
Пришлите описание бизнес-модели, основных операций, текущего налогового положения и планируемых договоров, трансграничных платежей или распределения прибыли. В ответ вы получите подтверждение объема работ, запрос необходимых сведений, фокус анализа, ожидаемые результаты, границы внедрения и расчет стоимости.
ШанхайАнализ налоговой структурыЗаконное повышение эффективностиВнедрение в согласованном объеме
Вопросы о налоговом планировании
Проверить налоговую ситуацию компании
Пришлите описание бизнес-модели, операций и текущего налогового положения — YOUYI проанализирует позицию.
Телефон +86-21-5858-8117 Электронная почта service@youyibiz.comyouyibiz@gmail.com Офис в Шанхае Room 502, Jingang BuildingNo. 55 Aona Road, Waigaoqiao Free Trade Zone
Pudong New Area, Shanghai, China
Напишите нашей команде
WhatsApp / WeChat
WhatsAppОтсканируйте код, чтобы написать нам
WeChatОтсканируйте код, чтобы связаться с намиНаш офис в Шанхае
Офис YOUYI в Шанхае
Room 502 · Jingang Building
Вопросы о налоговом планировании
Проверить налоговую ситуацию компании
Пришлите описание бизнес-модели, операций и текущего налогового положения — YOUYI проанализирует позицию.
Телефон+86-21-5858-8117
Электронная почтаservice@youyibiz.comyouyibiz@gmail.com
Офис в ШанхаеRoom 502, Jingang Building, No. 55 Aona Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Pudong New Area, Shanghai, China
Напишите нашей команде
WhatsAppWeChatНаш офис в Шанхае